企業在採購物品應依下列原則辦理：一、物品管理單位應參照以往年度物品使用情形，估計下年度需求數量，於年 度開始前一個月，擬定採購計畫，編列採購概算表。二、物品管理單位於編製前款採購計畫前應通知各單位，就業務所需開列物品 清單，送物品管理單位彙案辦理。
採購物品應注意下列要領：一、物品採購規格之訂定，在無限制競爭之原則下，應以品質、性能及使用效益等為優先考量因素。二、採購之物品，應儘可能附加本機關之標誌。三、採購人員，應憑核定之物品請購單或簽文辦理，不得無故稽延，並須注意與請購所列之種類、規格、數量等條件是否相符。四、物品受有氣候、物理或化學等作用之影響者，應慎酌採購
物品採購依照分層授權範圍辦理，其程序如下：（一）物品之採購，採購單位應依採購計畫並配合預算，簽准後辦理，並優先適用集中採購之共同供應契約。（二）非共同供應契約採購之一般辦公物品或專用物品，分別由物品管理單位統籌請購或使用單位請購。均應填具物品請購單，經總經理或其授權人員核准後，送採購單位採購。
1.目的：確立請、採購程序，使有效地執行請、採購，以符合申請單位之需求。2.範圍：本作業適用於原料／買賣成品與財產及事務用品之請購、詢、比、議價及訂購之處理。3.內容：3.1.原料／買賣成品：3.1.1.流程圖號：略3.1.2.程序說明：(一)採購單位根據業務單位依「銷售及收款循環－訂單處理作業」所接客戶訂單資料，編製
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